2024年度中共鄂尔多斯市委员会办公室部门预算公开报告

批复时间：   2024年  2月  5 日

公开时间：   2024年  2月  23 日

目    录

第一部分 中共鄂尔多斯市委员会办公室概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度主要工作任务及目标

第二部分 2024年度中共鄂尔多斯市委员会办公室预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度中共鄂尔多斯市委员会办公室预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  中共鄂尔多斯市委员会办公室概况

一、主要职能职责

本单位，负责市委日常文电的处理，市委文件的校核、印制和机要文件的传递；负责上级党委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查及上级文件、上级领导同志的批示、市委文件、市委领导同志批示的落实和催办工作；围绕市委工作总体部署，收集信息、反映动态、综合调研；负责市委文件、文稿的起草、修改；负责市委召开的会议的筹备、组织和服务工作；承担市委常委会议、书记办公会议的会务工作；负责市委领导公务活动的安排；负责上级党委、党委办公部门和市委有关会议及文件的蒙汉语言文字的翻译工作；负责协调市各大班子办公部门的关系，对全市党委系统办公部门进行业务指导；负责市委机关安全保卫、社会治安综合治理、财产、财务管理等工作；承办市委和上级党委办公部门交办的其它事项。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括秘书一科、法规科、常委会办公室、秘书二科、综合一科、综合二科、综合三科、综合调研科、信息一科、信息二科、督促检查室、党务公开科、巡视联络整改科、翻译科、档案监督指导科、行政人事科、财务科、专项工作科、秘书三科、秘书四科、机关党委。鄂尔多斯市委员会办公室下属单位包括：鄂尔多斯市专用通信局、综合保障中心、信息中心。

2.纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

三、2024年度中共鄂尔多斯市委员会办公室主要工作任务及目标

2024年，中共鄂尔多斯市委员会办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，紧紧围绕市委中心工作和全市发展大局，进一步提高政治站位、强化政治担当，提升政治能力、落实政治责任，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障职能作用，扎实推动上级各项决策部署落地落实，为谱写中国式现代化鄂尔多斯新篇章贡献党办力量。

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神

1.学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。推动市委办公室机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育圆满收官，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制，切实把主题教育成果转化为全面提升“三服务”工作水平的实效。严格落实“第一议题”制度，持续推进“十学联动”常态化学习机制，将习近平总书记重要讲话重要指示精神列为室务会会议、理论学习中心组和“三会一课”学习重要内容，教育引导党员干部从思想上正本清源、固本培元，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.坚定自觉贯彻落实党中央、自治区党委决策部署。协助市委持续抓好党的二十大精神和习近平总书记对内蒙古的重要指示精神贯彻落实，推动实施“沿着总书记指引的方向”领航前行计划，在习近平总书记第四次考察内蒙古一周年之际组织开展贯彻落实情况综合督查，研究制定学习贯彻党的二十届三中全会精神的具体举措，全力推动各项重点任务落地落实，切实当好市委的坚强“前哨”和巩固“后院”。

3.全面加强政治机关建设。忠实践行习近平总书记“五个坚持”重要要求，始终把讲政治、守规矩作为党办“生命线”，时刻保持高度的政治敏锐性，在谋划推进工作时把准政治方向、落实政治要求，在处理解决矛盾和问题时注重防范和化解政治风险，确保一切问题首先从政治上看待和把握，把政治标准和政治要求贯穿到“三服务”工作全过程各方面。

（二）全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线

1.发挥“传动轴”作用，为全面贯彻主线凝聚人心、汇聚力量。服务市委及时跟进传达学习习近平总书记有关重要指示精神和党中央、自治区党委决策部署，把全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线纳入市委各项议事日程，提请市委常委会定期调度工作进展情况，及时研究解决推进中的重大问题，不断增强贯彻落实的凝聚力向心力。统筹做好“两代表一委员”联络、服务和管理工作，进一步发挥代表委员在铸牢中华民族共同体意识中的示范带动作用。牵头制定全市全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线任务分解清单，实行季调度、半年报告、考评通报等制度，加强跟踪问效，确保落到实处。

2.履行参谋助手职能，为全面贯彻主线出好主意、把好关口。在起草文稿、审核文件、组织会议、报送信息、研究制定政策法规等工作中，协助市委守好政治关、政策关、内容关、质量关，时时处处以铸牢中华民族共同体意识为基本前提，全面查找、及时纠正与党的民族理论和民族政策、与铸牢中华民族共同体意识要求不相符或不一致的问题，多出有形有感有效抓好贯彻落实的真招实招和精品文稿。

3.深化模范机关创建，在全面贯彻主线中走在前、作示范。机关工作中牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这条主线，以巩固深化全区民族团结进步模范集体创建成果为抓手，积极打造北疆模范机关和“抓党建促民族团结”示范样板。抓好机关党员全面贯彻主线的教育引导，理论学习中心组及各党支部每年组织铸牢中华民族共同体意识专题学习交流不少于1次。统筹推进“双报到双服务双融入”工作和“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，力争解决一批群众急难愁盼问题，办好一批惠民利民实事。

（三）高质高效做好“三服务”各项工作

1.提升参谋辅政能力。一是有效发挥运转中枢职能。加强上下联动、强化左右协同，统筹做好市委常委会会议和市委领导公务活动安排，制定市委常委会2024年工作要点及推进的重大事项，汇编调研、会务、记录、纪要等工作制度规范，完善事前事中事后“闭环式”工作流程，周密细致做好各项服务保障工作，推动各方面同向发力、形成合力。二是持续提升以文辅政水平。完善综合文稿资料收集、清单管理、提纲拟制、集体推稿、推演复盘、总结提升等机制，高质量完成各类文稿起草任务，为市委决策提供有效参考。规范细致做好市委领导同志新闻报道稿件审核把关工作。聚焦中心工作和重点任务，带着问题到发达地区、资源型地区、周边地区和市内旗区、工业园区等深入调研，努力形成更多有价值的调研成果。三是严谨细致办文办会。严把发文关、政治关、内容关、体式关、文字关，认真执行“三核三校对”“ABC三角工作”等机制，高质高效核发公文，认真细致做好来文办理。按时完成2023年中央、自治区党委及市本级涉密文件清退、销毁备案工作。坚持全要素统筹、全流程保障、全过程服务，全力配合保障好上级会议和重大活动，更快更细更实办好市委五届八次全会、九次全会等各类全市性会议活动。四是扎实推进党内法规制度建设。严格落实《规范地方党委政策性文件制定工作规定》，进一步规范文件审核流程，从严审核把关，坚决防止市委规范性文件“带病”出台。强化日常调度，认真做好旗区和市直部门规范性文件备案审查和旗区规范性文件配套核准工作，推动苏木乡镇党委、街道党工委直报点工作扩面提质。全力做好市委规范性文件第3次集中清理工作。五是全面优化信息服务。围绕上级要求和全市工作实际，及时高效报送日常信息和重大节假日期间信息。完善问题类信息反映机制，拓宽信息来源，深入调查研究，办好《要情参阅》《调研报告》等刊物，不断提高信息服务能力。组织协调开展各领域创新成果和典型经验挖掘起底工作，编发工作专刊，为领导提供及时有效的决策参考。六是扎实做好应急值班值守工作。严格执行自治区党委和市委关于应急值班值守各项工作制度，统筹安排好日常值班和法定节假日、特殊敏感时期值班工作。严格执行领导干部外出请示报备规定，规范做好领导干部外出请示报备工作。完善重大紧急信息处置机制，进一步优化工作流程、提高报送质效，推动全市重大紧急信息报送工作更加精准、及时，坚决防止信息倒流。

2.加大贯彻执行力度。一是精准高效开展督查督办。聚焦贯彻落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神、办好两件大事、全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线和整治形式主义为基层减负，以及落实市委五届七次全会重点任务及“三个四”年度重点任务、市委重要会议议定事项和市委主要领导指示批示事项等大事要事，科学制定2024年督查检查考核年度计划，进一步完善综合大督查、蹲点调研督查、日常跟踪督办机制，改进工作方式方法，加大督查督办力度，切实增强督查工作质效。二是全面整治形式主义为基层减负。认真落实中央层面、自治区整治形式主义为基层减负专项工作机制会议有关要求，坚持问题导向、深入调查研究，摸清基层负担现状及存在问题，拿出更多为基层松绑减负的硬招实招。严格落实为基层减负各项措施，持续推进精文减会、规范调研等整治规范工作，确保年内市本级发文、召开会议数量、督查检查考核项目及工作台账同比全部下降，帮助基层干部轻装上阵抓落实。三是扎实推进巡视反馈问题整改。认真做好迎接上级巡视各项准备工作和巡视进驻期间协调联络服务工作，定期跟踪督办上级巡视反馈剩余问题整改，推动问题加快整改和完成销号。整理归档各类巡视整改档案资料。

3.强化协调服务保障。一是全面加强档案监督指导。深入落实“四个好”“两个服务”目标任务，扎实推进“四个体系”建设。做好市委办公室机关档案室规范化建设，协调指导建成2个旗区级数字档案馆，协调争取2-3个市直部门试点启动数字档案室建设。对全市重大事件、重大战略、重大工程、重大活动等强化档案业务指导和归集工作，实现列入本级考核范围的机关、企事业单位档案工作指导全覆盖。组织开展档案行政执法监督检查，统筹推进队伍建设、监督检查、问题反馈和督促整改，不断提升依法治档、依法管档水平，全年对3个旗区、30个市直部门、2家国企开展执法监督检查。发挥档案资政服务作用，聚焦中心工作、发展大局精准选题，为市委决策提供更多档案参考。二是统筹做好市委党务公开工作。严格执行公开程序及工作制度，梳理完善市委党务公开台账，定期调度落实情况。组织召开市委党务公开工作联席会议，谋划实施年度重点工作。做好市委党务公开网站运行维护及宣传推广等工作。督促指导各旗区党委、各部门党组加强和规范党务公开工作，鼓励有条件的旗区和部门探索打造党务公开样板。三是认真组织开展专项工作。牵头制定我市《关于充分发挥党代表人大代表政协委员作用的实施意见》，推动开通代表委员建言直通车，组织编发“两代表一委员”工作专报，探索实行“代表委员+‘12345’热线”“代表委员+营商环境”和“代表委员+基层社会治理”工作模式，促进代表委员参政议政、民主监督和桥梁纽带作用有效发挥。

4.提升机关工作效能。一是高质量完成各类实绩考核任务。紧盯市委办公室牵头承担的自治区对市委实绩考核任务，明确责任领导、责任科室和工作举措，压实考核责任，确保按时高效完成。定期调度市委年度绩效考核任务落实情况，逐项分解细化，按序时进度推进完成。统筹安排年终考核有关事宜，组织做好市委办公室监控指标考核赋分工作，规范填报佐证材料，分类通报年度考核结果。二是持续推进对标提升创建行动。深入落实“规范、精减、提速”要求，着力解决“三多三少三慢”问题，扎实开展“优化职能职责、优化工作流程”和“补短板、提质效、争一流”专项行动，把“快、稳、严、准、细、实”要求落实到办文办会办事各环节，全面提升“三服务”工作的专业化、规范化和精细化水平。三是不断优化干部教育管理。健全完善干部管理制度，做好干部日常考核、人事调整、事业单位岗位聘用和工资调整等工作。组织开展党内法规、党务公开、专用通信、档案、信息、国安等专题业务培训和考察调研，提升干部专业素养和工作能力。严格执行干部选拔任用规定，按照个人素养、工作实绩和实际需要选拔任用干部，打造适应新形势的高素质、专业化干部队伍。坚持严管厚爱相结合，给予干部更多关怀和理解，落实更多关心关爱举措。四是认真落实全面依法治市任务。深入学习贯彻习近平法治思想，将习近平法治思想纳入理论学习中心组学习计划，全年组织开展法治专题讲座不少于2次。压实法治工作责任，将法治建设工作列入领导班子工作总结报告和主要领导年终述职报告，全年召开室务会会议听取法治工作汇报，研究党内法规、党务公开、档案执法、国家安全等涉法事项不少于3次。持续完善法律顾问制度，不断提升法律服务水平。通过官方微信公众号积极发布和推送法治建设相关内容，广泛开展宪法宣传周、档案法、国家安全法、党务公开条例等各类普法宣传活动，确保单位干部职工“法宣在线”学习考试参学率和考试合格率均为100%。五是全力守好保密安全防线。坚持保密工作与业务工作同安排、同部署、同落实，将保密工作列入市委办公室2024年度工作要点和理论中心组学习计划，健全完善市委办公室工作秘密管理、涉密人员管理、定密和解密管理等制度规范，认真组织开展保密承诺书签署、保密自查自评、保密警示教育等工作，及时发布保密工作提醒，从严落实保密工作措施，切实增强全体党员干部保密意识和保密工作能力。六是创新推进信息化智能化建设。调整优化智慧协同办公平台运行，试点推开公文交换智能柜市直部门涉密文件交换服务，积极推进无纸化办公，创建节约型机关。整合党委和政府督查资源，探索建设全市一体化智慧督查平台，在线分解任务、交办事项、提醒督促、盯办落实、核实反馈，切实增强督查工作质效。推动完善基层工作“一表通”“根数据库”，实现自动导出数据、自动填报表格，有效解决基层“多头报”“重复报”问题。七是统筹推进机关各项工作。强化预算绩效管理，按序时进度使用资金，提升资金使用效益。严格执行收支两条线管理，规范财务工作流程，强化收支监控。增强集中采购意识，规范采购行为，确保合法合规。高效完成预算编制、年终决算及财务报告等工作，及时准确为干部职工办理工资、社保缴费、个税等手续。全方位保障日常办公需求，完善固定资产登记台账，定期清查盘点、维修保管固定资产，稳步推进安可替代工作。

（四）坚定不移推进全面从严治党

1.压紧压实党建工作责任制。领导班子认真履行全面从严治党主体责任，全年听取机关党建工作汇报不少于2次。主要负责同志认真履行第一责任人职责，领导班子成员认真落实“一岗双责”、双重组织生活和讲党课制度，推动联系指导党支部工作常态化。按月细化机关党委党建工作责任清单，高质量组织召开机关基层党组织书记抓党建工作述职评议会。抓实党支部标准化规范化建设，深化“一机关一品牌、一支部一特色”工作，打造数字化智能化党员活动室，积极创建坚强堡垒“模范”支部。各党支部每月开展1次主题党日活动，严格按程序做好党员发展工作。强化党建与业务融合互促，探索“党建+重点任务”“党建+特色工作”和“党建+为民服务”等模式。开展庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动，“七一”前开展“两优一先”评选表彰活动。走访慰问生活困难党员、老党员和“光荣在党50年”党员，举行干部荣誉退休等仪式。加强青年理论学习小组建设，开展“戴党徽、亮身份、创一流、作模范”志愿服务活动，不断增强机关群团组织的组织力和活力。

2.全面加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任，室务会会议全年研究部署党风廉政建设工作不少于2次，机关纪委日常监督检查每季度不少于2次。全力支持派驻纪检监察组依法依规监督执纪。每季度至少开展1次干部集体警示教育，主要负责人带头讲1次廉政党课。按要求开展廉政谈话、廉洁风险点排查、公职人员涉企事项登记报告工作。按照党中央统一部署，精心组织开展集中性纪律教育。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，重要节假日及时发布廉政提醒，切实增强党员干部纪律规矩意识。

3.严格落实意识形态工作责任制。坚持把意识形态工作作为一项极端重要的工作来抓，将意识形态工作纳入重要议事日程和民主生活会、组织生活会、班子成员述职报告、干部年度考核、机关党建工作述职评议等内容，室务会会议每半年专题研究1次，主要领导带头抓意识形态工作，分管领导严格落实“一岗双责”，做到将业务工作与意识形态工作同部署、同检查、同落实。加强意识形态阵地建设，不断提升市委办公室微信公众号的传播力影响力，确保意识形态领域平稳有序。开展系列精神文明创建活动，争创全国文明单位。

4.用心用情用力办好为民实事。扎实推进包联驻村工作，持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，主动帮助村民解决各类实际困难，协调推动乃玛岱村鑫聚晟仓储物流项目加快建设，争取带动今年村集体经济收入突破100万元。积极协调有关方面支持建设伊金霍洛镇全民健身活动中心，谋划落地中草药种植项目。以实施乡村治理数字化项目为抓手，搭设数字乡村管理服务平台，打造数字化治理样板村。发挥美丽乡村积分兑换超市激励引导作用，提升村户适老化改造水平，为村民营造更加舒适、安全的居住环境，不断提升群众幸福感获得感满意度。

第二部分  2024年度中共鄂尔多斯市委员会办公室

预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本单位2024年度收入、支出预算总计3128.11万元，与上年相比收、支预算总计各增加79.54万元，增长2.61%。其中：社会和保障支出、卫生健康支出、住房保障支出均有所增加。

（一）收入预算总计3128.11万元。包括：

1．本年收入合计3128.11万元。

（1）一般公共预算拨款收入3128.11万元，与上年相比增加79.54万元，增长2.61%。主要原因是人员增加、社会和保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等均有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计3128.11万元。包括：

1．本年支出合计3128.11万元。

（1）一般公共服务（类）支出2540.17万元，主要用于机构运转、专项业务等支出。与上年相比减少54.33万元，减少2.09%。主要原因是专项经费减少。

（2）社会保障就业类支出327.17万元。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加97.9万元，增长42.7%。主要原因是人员增加、年度缴费政策调整。

（3）卫生健康类支出92.52万元。主要用于行政单位医疗支出。与上年相比增加16.08万元，增长21.04%。主要原因是人员增加、年度缴费政策调整。

（4）住房保障类支出168.26万元。主要用于住房公积金支出。与上年相比增加19.9万元，增长13.41%。主要原因是人员增加、年度缴费政策调整。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

本单位2024年度收入预算总计3128.11万元，包括本年收入3128.11万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入3128.11万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

                                         单位：万元

三、支出预算情况说明

本单位2024年度支出预算合计3128.11万元，其中：基本支出2248.11万元，占71.87%；项目支出880万元，占28.13%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收、支总预算3128.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加79.54万元，增长2.61%。主要原因是机构运行经费增加、公积金和住房补贴基数按政策调整等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算3128.11万元，与上年相比增加79.54万元，增长2.61%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为2540.17万元，与上年相比减少54.33万元。其中：

1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1660.17万元，与上年相比增加96.67万元，增加6.18%。变动原因：人员增加。

3.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算360万元，与上年相比增加10万元，增加2.86%。变动原因：人员增加。

4.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算510万元，与上年相比减少161万元，减少23.99%。变动原因：项目经费减少。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障就业类年初预算为327.17万元，与上年相比增加97.9万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算77.43万元，与上年相比增加38.11万元，增加96.92%。变动原因：人员增加，年度缴费政策调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算169.44万元，与上年相比增加44.22万元，增加35.31%。变动原因：人员增加，年度缴费政策调整。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算58.9万元，与上年相比增加12.2万元，增加26.12%。变动原因：退休人员、调动人员增加。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算21.39万元，与上年相比增加3.36万元，增加18.64%。变动原因：人员增加，年度缴费政策调整。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类支出年初预算为92.52万元，与上年相比增加16.08万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算92.52万元，与上年相比增加16.08万元，增加21.04%。变动原因：人员增加，年度缴费政策调整。

（四）住房保障（类）

住房保障类支出年初预算为168.26万元，与上年相比增加19.9万元。其中： 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算168.26万元，与上年相比增加19.9万元，增加13.41%。变动原因：人员增加，年度缴费政策调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2248.11万元，其中：

（一）人员经费1922.38万元。主要包括：基本工资492.39万元、津贴补贴581.84万元、奖金134.75万元、绩效工资116.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.44万元、职业年金缴费58.9万元、职工基本医疗保险缴费68.85万元、公务员医疗补助缴费23.67万元、其他社会保障缴费21.39万元、住房公积金168.26万元、退休费77.43万元、生活补助9.24万元等。

（二）公用经费325.73万元。主要包括：办公费30万元、印刷费10万元、手续费0.1万元、邮电费3.9万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用9.1万元、维修（护）费2万元、租赁费2万元、会议费2万元、培训费30万元、公务接待费2万元、劳务费5万元、委托业务费5万元、工会经费16.21万元、福利费33.77万元、公务用车运行维护费26.4万元、其他交通费用114.71万元、其他商品和服务支出12.36万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元、办公设备购置20万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出37.5万元，其中因公出国（境）费支出9.1万元，占24.27%；公务用车购置及运行维护费支出26.4万元，占70.4%；公务接待费支出2万元，占5.33%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出37.5 万元，比上年预算增加7.1万元，增长23.36%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出9.1万元，比上年预算增加8.1万元，主要原因是结合工作实际及上一年预算执行情况，本年度增加因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 26.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度未计划此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出26.4万元，比上年预算增加0万元，主要原因去年和今年车辆编制数一致。

3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算减少1万元，主要原因单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本单位2024年度预算安排项目10个，项目预算总金额880万元。其中，财政本年拨款金额880万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

本单位2024年度机构运行经费预算支出325.73万元，与上年相比增加2.8万元，增长0.87%。主要原因是：因公出国（境）费、福利费、工会经费等增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

本单位2024年度政府采购支出预算总额158.4万元，其中：拟采购货物支出158.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆10辆，其中，实物保障用车1辆、应急通信保障车1辆，维护抢修车1辆、一般公务用车7辆。

十四、项目绩效目标情况说明

本单位2024年度填报绩效目标的预算项目26个，公开项目26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3128.11万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏婷             联系电话：0477-8588863

第五部分 2024年度中共鄂尔多斯市委员会办公室预算表

公开01表

收支总表

 编制单位：中共鄂尔多斯市委员会办公室                                    金额单位：万元