2026年度中共鄂尔多斯市委政法委员会

（部门）预算公开

批复时间：2026年02月14日

公开时间：2026年03月02日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

 （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，统一政法各部门思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻执行自治区党委政法委和市委部署要求，研究全市政法工作，推进平安鄂尔多斯、法治鄂尔多斯建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保祖国北部边疆安宁，确保全市社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析全市社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策和措施，及时向市委提出建议。参与市有关政策法规的起草、修改工作，及时提出相关意见建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。代管市法学会、市反邪教协会。

（十）协调推动“雪亮工程”、大数据、人工智能等全市政法、社会治安综合治理信息化建设。

（十一）完成市委和自治区党委政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括行政机构1个，所属事业单位3个，分别为鄂尔多斯市市域社会治理中心、鄂尔多斯市法制教育中心、鄂尔多斯市综治中心。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共鄂尔多斯市委政法委员会。详细情况见表：

序号 单位名称 单位性质

1 中共鄂尔多斯市委政法委员会 财政拨款的行政单位

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年市委政法委将深入学习贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，认真贯彻习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神，坚持铸牢中华民族共同体意识主线，按照自治区党委“1571”工作部署，聚焦建设“六个暖城”目标任务，夯实基础、全面攻坚发力，推动各级各部门坚决贯彻党委（党组）国家安全责任制、维护社会稳定责任制，深入推进信访矛盾化解攻坚、信访突出问题集中整治和“大走访、大排查、大化解”专项行动，加大预防和打击突出违法犯罪力度，着力提升执法司法规范化水平，努力建设更高水平的平安鄂尔多斯、法治鄂尔多斯。全面落实全区政法工作“1147”工作思路，坚持围绕中心、服务大局，忠诚履职，实干实战，努力以高水平政法工作服务保障经济社会高质量发展。

第二部分  2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共鄂尔多斯市委政法委员会部门2026年度收入、支出预算总计3625.97万元，与上年相比收、支预算总计各减少2396.12万元，减少39.79%。其中：

（一）收入预算总计3625.97万元。包括：

1．本年收入合计3625.97万元。

（1）一般公共预算拨款收入3625.97万元，与上年相比减少2396.12万元，减少39.79%。主要原因是减少综治中心规范化建设提升完善“以奖代补”经费1621.00万元、市域社会治理现代化“智治”项目经费减少2000.00万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无财政专户资金。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是办单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无其他收入。

2．上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增加0.00%。主要原因是我部门无上年结转结余。

（二）支出预算总计3625.97万元。包括：

1．本年支出合计3625.97万元。

（1）一般公共服务（类）支出1321.72万元，主要用于日常综合业务保障经费。与上年相比增加26.27万元，增长2.03%。主要原因是党的建设、意识形态、改革调研工作经费较上年增加。

（2）公共安全（类）支出2015.00万元，主要用于市域社会治理现代化“智治”项目。与上年相比减少2448.00万元，减少54.85%。主要原因是市域社会治理现代化“智治”项目经费减少2000.00万元、市域社会治理现代化智治尾款项目448.00万元。

（3）社会保障和就业（类）支出159.65万元，主要用于行政事业单位养老保险支出、行政事业单位离退休费。与上年相比增加41.61万元，增加35.25%。主要原因为2026年做实职业年金虚账变更为实账。

（4）卫生健康（类）支出47.67万元。主要用于行政事业单位医疗保险支出。与上年相比增加1.82万元，增加3.97%。主要原因为医疗基数较上年上调。

（5）住房保障（类）支出81.93万元。与上年相比减少17.82万元，减少17.86%。主要原因为政法系统机构改革历史遗留问题纳入控制数人员11人基数下调。

2．年终结转结余0.00万元，主要原因是我部门无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

中共鄂尔多斯市委政法委员会部门2026年度收入预算总计3625.97万元，包括本年收入3625.97万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入3625.97万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委政法委员会部门2026年度支出预算合计3625.97万元，其中：

基本支出1224.97万元，占33.78%；

项目支出2401.00万元，占66.22%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共鄂尔多斯市委政法委员会部门2026年度财政拨款收、支总预算3625.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2396.12万元，减少39.79%。主要原因是减少综治中心规范化建设提升完善“以奖代补”经费1621.00万元、市域社会治理现代化“智治”项目经费减少2000.00万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委政法委员会部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3625.97万元，与上年相比减少2396.12万元，减少39.79%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1321.72万元，与上年相比增加26.27万元。其中：

1.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算935.72万元，与上年相比增加38.27万元，增长4.26 %。变动原因：2026较上年新增2人。

2.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算356.00万元，与上年相比增加173.00万元，增长94.54%。变动原因： 综合业务保障经费在一般行政管理事务下核算。

3.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算30.00万元，与上年相比增加20.00万元，增长200.00%。变动原因：法学研究专项经费较上年增加20.00万元。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为2015.00万元，与上年相比减少2448.00万元。其中：

1．公安（款）其他公安支出（项）。年初预算2015.00万元，与上年相比减少2448.00万元，减少54.85%。变动原因：市域社会治理现代化“智治”项目经费减少2000.00万元、市域社会治理现代化智治尾款项目448.00万元。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为159.65万元，与上年相比增加41.61万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算29.49万元，与上年相比减少1.15万元，减少3.75%。变动原因：2026年退休减少1人。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算85.20万元，与上年相比增加0.34万元，增加0.40%。变动原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算42.60万元，与上年相比增加42.60万元，增加0.00%。变动原因：2026年做实职业年金虚账变更为实账。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算2.36万元，与上年相比减少0.19万元，减少7.45%。变动原因：其他社会保障缴费基数较上年减少。

（四）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为47.67万元，与上年相比增加1.82万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.48万元，与上年相比增加1.36万元，增加3.99%。变动原因：2026较上年新增2人。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.20万元，与上年相比增加0.47万元，增长4.01%。变动原因：2026较上年新增2人。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为81.93万元，与上年相比减少17.82万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.93万元，与上年相比减少17.82万元，减少17.86%。变动原因：政法系统机构改革历史遗留问题纳入控制数人员11人基数下调。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委政法委员会部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1224.97万元，其中：

（一）人员经费961.18万元。主要包括：基本工资250.44万元、津贴补贴305.60万元、奖金63.91万元、绩效工资50.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.20万元、职业年金缴费42.60万元、职工基本医疗保险缴费35.48万元、公务员医疗补助缴费12.20万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金81.93万元、退休费29.49万元、其他对个人和家庭的补助1.56万元。

（二）公用经费263.80万元。主要包括：办公费5.00万元、水费2.00万元、电费9.00万元、邮电费0.50万元、取暖费28.00万元、物业管理费103.00万元、公务接待费1.50万元、专用材料费、劳务费12.00万元、委托业务费5.50万元、工会经费8.57万元、其他交通费用54.42万元、其他商品和服务支出34.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委政法委员会部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.50万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.50万元，占100.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.50万元，比上年预算减少4.70万元，减少75.81%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因我部门无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因我部门无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因我部门无公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出1.50万元，比上年预算减少3.50万元，主要原因为压缩三公经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委政法委员会部门2026年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委政法委员会部门2026年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委政法委员会部门2026年度预算安排项目7个，项目预算总金额2401.00万元。其中，财政本年拨款金额2401.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委政法委员会部门2026年度机构运行经费预算支出263.80万元，与上年相比减少17.30万元，减少6.15%。主要原因是：取暖费、水费、电费较上年减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委政法委员会部门2026年度政府采购支出预算总额114.97万元，其中：拟采购货物支出0.97万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出114.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共鄂尔多斯市委政法委员会部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明 

中共鄂尔多斯市委政法委员会部门2026年度填报绩效目标的预算项目7个，公开项目7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2401.00万元，占全部项目预算的100%。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李姝源               联系电话：0477-8988718

第五部分  2026年度中共鄂尔多斯市委政法委员会部门预算表

详见附件。