三、2024年度部门主要工作完成情况

2024年，中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神和关于新时代办公厅工作的重要指示精神，紧紧围绕市委中心工作和全市发展大局，进一步提高政治站位、强化政治担当，提升政治能力、落实政治责任，有效发挥了统筹协调、参谋助手、督促检查等各项职能作用，有力服务保障了市委各项决策部署的落地落实。

1.全面加强思想政治建设

（1）学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。

（2）坚定自觉贯彻落实党中央和自治区党委决策部署。

（3）坚决贯彻铸牢中华民族共同体意识主线要求。

（4）扎实推进政治机关建设。

2.高质高效做好“三服务”各项工作

（1）统筹协调精准发力。一是运转中枢职能有效发挥。二是以文辅政作用高效落实。三是办文办会工作严谨细致。四是党内法规制度建设纵深推进。五是信息服务全面优化。六是值班值守工作规范有序。

（2）督查盯办有力有效。一是督查工作扎实推进。二是为基层减负工作成效显著。三是巡视反馈问题有效整改。四是国家安全责任全面落实。

（3）服务效能不断提升。一是档案监督指导持续强化。二是党政专用通信安全畅通。三是市委党务公开工作统筹推进。四是专项工作有效开展。

（4）机关运转高效有序。一是人事管理工作严谨规范。二是全面依法治市任务落到实处。三是保密工作落实落细。四是财务管理工作规范有序。

3.坚定不移推进全面从严治党

（1）党建责任压紧压实。

（2）党风廉政建设从严落实。

（3）“为民办实事”落到实处。

（4）党建带群建作用有效发挥。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会办公室2024年度收入、支出决算总计均为3021.31万元。

与年初预算相比，收、支总计各减少106.80万元，下降3.41%，变动原因：公用经费中因本年度会议费、差旅费、印刷费支出金额较少导致公用经费相比年初预算金额较小；因部分项目指标未使用，导致项目总金额支出相比年初预算金额较小。

与上年决算相比，收、支总计各减少328.32万元，下降9.80%，变动原因：本年项目数量减少，项目总金额较上年项目总金额减少，导致本年一般公共预算财政拨款收入决算数减少；公文交换智能化建设项目款2022年未完成支付，于2023年完成支付，所以2023年支出金额大于2024年。

（一）收入决算总计3021.31万元。包括：

1.本年收入决算合计3020.31万元。与上年决算相比，减少224.52万元，下降6.92%，变动原因：本年项目数量减少，项目总金额较上年项目总金额减少，导致本年一般公共预算财政拨款收入决算数减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余1.00万元。与上年决算相比，减少103.81万元，下降99.04%，变动原因：公文交换智能化建设项目款2022年未完成支付，于2023年完成支付，所以2023年支出金额大于2024年。

（二）支出决算总计3021.31万元。包括：

1.本年支出决算合计 3021.12万元。与上年决算相比，减少327.52万元，下降9.78%，变动原因：本年项目数量减少，项目总金额较上年项目总金额减少，导致本年一般公共预算财政拨款支出决算数减少；公文交换智能化建设项目款2022年未完成支付，于2023年完成支付，所以2023年支出金额大于2024年。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.20万元。结转和结余事项：属于以前年度结余利息，计划于2025年上缴国库。与上年决算相比，减少0.81万元，下降80.47%，变动原因：于2024年完成补缴以前年度职工养老保险。

二、收入决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会办公室2024年度本年收入决算合计 3020.31万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3020.31万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占 0%；

本年上级补助收入0.00万元，占0%；

本年事业收入0.00万元，占0%；

本年经营收入0.00万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0%；

本年其他收入0.00万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会办公室 2024年度本年支出决算合计 3021.12万元，其中：

本年基本支出 2183.21万元，占72.26%；

本年项目支出837.91万元，占 27.74%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0%；

本年经营支出0.00万元，占0%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会办公室 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为3021.07万元。

与年初预算相比，收、支总计各增加减少107.04万元，下降3.42%，变动原因：公用经费中因本年度会议费、差旅费、印刷费支出金额较少导致公用经费相比年初预算金额较小；因部分项目指标未使用，导致项目总金额支出相比年初预算金额较小。

与上年决算相比，收、支总计各减少327.85万元，下降9.79%，变动原因：本年项目总金额较上年项目数量和总金额减少，项目数量减少，导致本年一般公共预算财政拨款收入决算数减少；公文交换智能化建设项目款2022年未完成支付，于2023年完成支付，所以2023年支出金额大于2024年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会办公室 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算3021.07万元。与年初预算3128.11万元相比，完成年初预算的96.58%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为2466.92万元，与年初预算相比减少73.25万元。其中：

1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10.00万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的41.3%。决算数与年初预算数的差异原因：因派驻纪检组岗位调整，不能保持派驻组人数大于等于三人，使得通讯费和公杂费部分未能发放、派驻组培训宣讲次数减少。

2.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1660.17万元，支出决算1638.28万元，完成年初预算的98.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年不存在因公出国（境）费用支出、出差人次减少使差旅费支出减少，导致基本支出中的人员经费相比年初预算金额较小。

3.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算360.00万元，支出决算376.12万元，完成年初预算的104.48%。决算数与年初预算数的差异原因：年中申请市委五届七次全会暨全市经济工作会议费，导致支出超出预算。

4.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算510.00万元，支出决算448.40万元，完成年初预算的87.92%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目年初预算金额相较实际支付资金有所减少，资金执行率不足100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 293.57万元，与年初预算相比减少33.60万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算77.43万元，支出决算81.31万元，完成年初预算的105.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增加1人，导致离退休相关支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算169.44万元，支出决算170.33万元，完成年初预算的100.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职工总人数增加，导致养老保险相关支出增加，超出预算部分为追加部分。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算58.9万元，支出决算27.11万元，完成年初预算的46.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度全额拨款单位职业年金做实次数减少，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算21.39万元，支出决算14.82万元，完成年初预算的69.28%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无需缴纳失业保险，年初预算时计划该险种，导致其他社会保障和就业支出相比年初预算较少。

（三）卫生健康支出（类）   

卫生健康支出（类）决算数为92.39万元，与年初预算相比减少0.13万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算92.52万元，支出决算92.39万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数差异较小，差异为年初预算计算时存在的上浮。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 168.19万元，与年初预算相比减少0.06万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算168.26万元，支出决算168.19万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数差异较小，差异为年初预算计算时存在的上浮。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会办公室 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2183.16万元，其中：

（一）人员经费1889.37万元

主要包括：基本工资482.17万元、津贴补贴587.62万元、奖金131.59万元、绩效工资121.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.08万元、职业年金缴费27.11万元、职工基本医疗保险缴费68.76万元、公务员医疗补助缴费23.63万元、其他社会保障缴费14.82万元、住房公积金168.19万元、退休费81.31万元、生活补助9.05万元、其他对个人和家庭的补助支出2.37万元。

（二）公用经费293.79万元

主要包括：办公费21.69万元、印刷费6.14万元、邮电费3.90万元、差旅费19.96万元、维修（护）费1.96万元、租赁费1.36万元、会议费0.74万元、培训费20.10万元、公务接待费0.35万元、委托业务费19.09万元、工会经费16.21万元、福利费33.68万元、公务用车运行维护费8.98万元、其他交通费用111.68万元、其他商品和服务支出9.85万元、办公设备购置支出18.10万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会办公室 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算837.91万元，其中：

（一）商品和服务支出532.46万元

主要包括：办公费70.11万元、印刷费74.06万元、邮电费2.59万元、差旅费69.41万元、维修（护）费24.57万元、租赁费20.99万元、会议费63.26万元、培训费7.30万元、劳务费2.33万元、委托业务费168.86万元、其他交通费用2.43万元、其他商品和服务支出26.55万元。

（三）资本性支出298.86万元

主要包括：办公设备购置103.96万元、专用设备购置支出194.90万元。

（三）对个人和家庭的补助6.59万元

主要包括：其他对个人和家庭的补助支出6.59万元

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会办公室 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算37.50万元，支出决算9.33万元，完成预算的24.89%。其中：因公出国（境）费全年预算9.10万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算26.40万元，支出决算8.98万元，完成预算的34.03%；公务接待费全年预算2.00万元，支出决算0.35万元，完成预算的17.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算37.50万元，支出决算9.33万元，与预算差异原因：本年度无人员出国（境），所以因公出国（境）费支出为0.00万元、本年度将4辆汽车划转于机关事务中心，导致公务用车购置及运行维护费支出减少、本年度接待次数较年初预算接待次数有所减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会办公室2024年度财政拨款“三公”经费支出9.33万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.98万元，占96.24%；公务接待费支出0.35万元，占3.76%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，减少9.07万元，下降100.00%，变动原因：本年度无人员出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.98万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出8.98万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6 辆。与上年决算相比，减少14.02万元，下降60.95%，变动原因：本年度将4辆汽车划转于机关事务中心，导致公务用车购置及运行维护费支出减少。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：国内公务接待支出0.35万元，接待4 批次，16 人次，开支内容：支付接待餐饮费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.43万元，下降54.96%，变动原因：本年接待次数较上年有所减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会办公室 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会办公室 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明  

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会办公室2024年度公用经费支出决算293.79万元，与上年决算相比，减少28.18万元，下降8.75%，变动原因：本年不存在因公出国（境）费用支出、本年度将4辆汽车划转于机关事务中心，导致公务用车购置及运行维护费支出减少、出差人次减少使差旅费支出减少。其中，机关运行经费支出决算293.79万元。比上年决算相比，减少28.18万元，下降8.75%，变动原因：本年不存在因公出国（境）费用支出、本年度将4辆汽车划转于机关事务中心，导致公务用车购置及运行维护费支出减少、出差人次减少使差旅费支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会办公室2024年度政府采购支出总额112.39万元，其中：政府采购货物支出26.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出86.08万元。政府采购授予中小企业合同金额104.38万元，占政府采购支出总额的92.87%，其中：授予小微企业合同金额91.83万元，占政府采购支出总额的81.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.08%。

十三、国有资产占用情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会办公室 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 4台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会办公室 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金837.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元。

本部门未开展部门评价。未对项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会办公室 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.档案业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为40万元，执行数为39.99万元，完成预算的99.98%。

项目绩效目标完成情况：召开全市档案工作会议，制定印发《2024年鄂尔多斯市档案工作要点》，部署安排全市档案工作；完成“6・9”国际档案人宣传；完成“12・14”国家宪法日档案宣传；组织开展档案教育培训活动，组织全市档案业务专题培训班、三合一制度编制专题培训班、三合一制度编制实操培训班等，全面提升全市档案人员业务能力水平和素质；组织开展档案行政执法检查，全年对3个旗区、35个市直部门、3家国企开展档案行政执法监督检查，并对15个市直部门进行档案行政执法检查“回头看”。

发现的主要问题：档案法律法规宣传普及程度和档案社会服务力的提升程度不够；可持续影响指标，对档案价值作用发挥影响程度没有达到预期目标；服务对象满意度指标中，档案普法宣传受众满意度还有待提高。资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：持续加强档案宣传和教育培训力度，不断强化档案工作服务社会的能力；持续挖掘档案资源利用价值，加强宣传普及和编研开发，发挥好档案价值作用；持续创新档案普法宣传方式，多渠道多形式开展档案普法宣传。

    2.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.43分。全年预算数为5.72万元，执行数为5.68万元，完成预算的99.30%。

项目绩效目标完成情况：持续增强村党组织建设、产业发展取得实效;乡村治理水平逐步增强，高质高效完成了全年驻村工作任务。全年化解基层群众合理诉求22次，接待乡镇群众合理诉求22次，每月入户次数27次，驻村完成惠民项目12个。

发现的主要问题：数量指标每月入户次数和质量指标入户走访率未达到预期目标，因会议、协调办事，尚未全覆盖。

下一步改进措施：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，以及效果指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

 3.调研督查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。全年预算数为250万元，执行数为247.56万元，完成预算的99.02%。

项目绩效目标完成情况：顺利保障中央、自治区党委重大决策和市委工作部署、市委主要领导批示事项进行督查督办，保障专项工作督查、调研工作、党建与意识形态工作以及其他相关工作顺利开展。全年完成督查5次，购置办公用品5批次，产生调研督查费用247.56万元。

发现的主要问题：项目立项、实施存在问题。

下一步改进措施：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，以及效果指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

4.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.78分。全年预算数为100万元，执行数为99.98万元，完成预算的99.98%。

项目绩效目标完成情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神以及新时代党的建设总要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以政治建设为统领，以创建北疆模范机关为目标，以“三服务先锋”党建品牌为抓手，夯实组织基础，建强战斗堡垒，推动党建和业务融合共促、提质增效，基层党的建设取得新成效。全年开展党建活动150次，完成党员培训360人次，

发现的主要问题：服务对象满意度指标中群众满意度有待加强，集体学习、主题党日活动方式单一、吸引力不强。

 下一步改进措施：下一步充分利用现有资源优势，创新活动方式，增强学习活动实效性。

5.党务公开业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.58分。全年预算数为12万元，执行数为4.9万元，完成预算40.83%。

项目绩效目标完成情况：2024年党务公开科正式上线运行“中共鄂尔多斯市委党务公开网”，结合实际新增社会工作部等板块内容，年内70余次优化完善网站功能和布局，并联合市委党务公开网网站开发企业对各单位网站信息发布员进行集中业务培训。全年依托市委党务公开网站发布市委党务公开信息2100余条。同时，每月跟踪调度各单位工作落实情况，对各旗区和73个市直部门7月份党务公开工作落实情况进行集中调度和审查；10月下旬，组织全市各级开展2024年度党务公开工作自查自纠，针对各类问题，指导相关单位整改并健全工作机制。

发现的主要问题：数量指标中，对列入考核的旗区和市直部门开展工作指导没完成，为严格落实中央、自治区党委和市委关于解决形式主义为基层减负的部署要求，我市从2024年开始不再对旗区和市直单位进行党务公开工作年度考核，因此未开展此项工作。

下一步改进措施：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，以及效果指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（三）部门项目绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭柯逸           联系电话：0477-8588836

第五部分  部门决算表

见附件