2024年度中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委政法委员会决算公开报告

部门名称：中共鄂尔多斯市委政法委员会

单位负责人：郑国荣

财务负责人：郑国荣

编制人：李姝源

报送日期：2025年9月

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，统一政法各部门思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻执行自治区党委政法委和市委部署要求，研究全市政法工作，推进平安鄂尔多斯、法治鄂尔多斯建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保祖国北部边疆安宁，确保全市社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析全市社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策和措施，及时向市委提出建议。参与市有关政策法规的起草、修改工作，及时提出相关意见建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。代管市法学会、市反邪教协会。

（十）协调推动“雪亮工程”、大数据、人工智能等全市政法、社会治安综合治理信息化建设。

（十一）完成市委和自治区党委政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括行政机构1个，所属事业单位3个，分别为鄂尔多斯市市域社会治理中心、鄂尔多斯市法制教育中心、鄂尔多斯市综治中心。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共鄂尔多斯市委政法委员会。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作完成情况

1.推动出台了《鄂尔多斯市平安建设条例》。

2.创新打造了“法润暖城”政法系统党建品牌。

3.打造了一批特色法庭，推动矛盾纠纷专业性化解。

4.创新推动公共法律服务中心进园区，为企业提供全生命周期的法律服务。

5.以“三分吸附法”为统领，推动矛盾纠纷预防化解法治化、智能化。

6.高质量开展了秦直道遗址达旗段损毁案评查工作。

7.整合综治资源，旗区综治中心实现实战化运行。

8.建立点、线、面的社会面管控机制。

9.建成一批规范的执法办案中心（区），执法司法规范化水平全面提升。

10.深化“放管服”改革,全力优化法治化营商环境。

11.深入开展“校园畅安”工程，校园安全更有保障。

第二部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委政法委员会2024年度收入、支出决算总计均为 1967.49万元。与年初预算相比，收、支总计各减少344.37万元，下降14.90%，变动原因：鄂尔多斯市域社会治理智治项目为三年期项目，本年为第二年；与上年决算相比，收、支总计各减少931.64万元，下降32.14%。其中：

（一）收入决算总计 1967.49万元。包括：

1.本年收入决算合计1938.56万元。与上年决算相比，减少926.89万元，下降32.35%，变动原因：鄂尔多斯市域社会治理智治项目为三年期项目，本年为第二年，较上年减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门无此项业务。

3.年初结转和结余 28.93万元。与上年决算相比，减少4.75万元，下降14.11%，变动原因：2023年列支铁路护路承包办公用品费用。

（二）支出决算总计 1967.49万元。包括：

 1.本年支出决算合计 1938.18万元。与上年决算相比，减少932.02万元，下降32.47%，变动原因：鄂尔多斯市域社会治理智治项目为三年期项目，本年为第二年，较上年减少。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：我部门无此项业务。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年决算数一致，未发生变动。

3.年末结转和结余 29.30万元。结转和结余事项：主要为铁路护路经费及银行存款利息收入。与上年决算相比，增加0.38万元，增长1.30%，变动原因：2024年银行存款利息。

二、收入决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委政法委员会2024年度本年收入决算合计 1938.56万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1938.17万元，占 99.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入 0.39万元，占 0.02%。

图1.收入决算图

 三、支出决算情况说明

 中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委政法委员会2024年度本年支出决算合计 1938.18万元，其中：

 本年基本支出 966.02万元，占 49.84%；

 本年项目支出 972.17万元，占 50.16%；

 本年上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；

 本年经营支出 0.00万元，占0.00%；

 本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委政法委员会 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1938.17万元，与年初预算相比，收、支总计各减少373.69万元，下降16.16%，变动原因：鄂尔多斯市域社会治理智治项目为三年期项目，本年为第二年；与上年决算相比，收、支总计各减少929.47万元，下降32.41%，变动原因：鄂尔多斯市域社会治理智治项目为三年期项目，本年为第二年，较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委政法委员会 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1938.17万元。与年初预算2311.86万元相比，完成年初预算的83.84%。其中：

（一）一般公共服务（类）

  一般公共服务（类）决算数为 1552.42万元，与年初预算相比增加100.87万元。其中：

1．其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算602.55万元，支出决算708.59万元，完成年初预算的117.60%。决算数与年初预算数的差异原因：业务需要事业编新招考人员4人及为解决政法系统机构改革历史遗留问题纳入控制数人员11人。

2．其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算319.00万元，支出决算315.23万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数的差异原因：一是根据单位业务运行的实际需要进行支出；二是差异较大的为“差旅费”、“办公费”、“其他交通费”根据实际发生进行结算。

3．其他共产党事务支出（款）机关服务（项）。年初预算80.00万元，支出决算78.91万元，完成年初预算的98.64%。决算数与年初预算数的差异原因：一是根据单位业务运行的实际需要进行支出；二是差异较大的为“差旅费”、“公务接待费”根据实际发生进行结算。

4．其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算450.00万元，支出决算449.70万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数的差异原因：差异较大的为“差旅费”，根据业务实际需求支出。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 133.09万元，与年初预算相比减少449.47万元。其中：

1．公安（款）其他公安支出（项）。年初预算582.56万元，支出决算133.09万元，完成年初预算的22.85%。决算数与年初预算数的差异原因：鄂尔多斯市域社会治理智治项目为三年期项目，本年为第二年。

（三）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出（类）决算数为 133.34万元，与年初预算相比减少13.87万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算31.78万元，支出决算32.16万元，完成年初预算的101.20%。决算数与年初预算数的差异原因：补发以前年度退休人员工资。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算97.18万元，支出决算74.59万元，完成年初预算的76.75%。决算数与年初预算数的差异原因：调出3人。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年无在职转退休人员。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算19.02万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年去世1人。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.25万元，支出决算7.57万元，完成年初预算的91.76%。决算数与年初预算数的差异原因：调出3人。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 43.85万元，与年初预算相比减少8.39万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算52.24万元，支出决算43.85万元，完成年初预算的83.94%。决算数与年初预算数的差异原因：调出3人。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 75.48万元，与年初预算相比减少2.83万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.30万元，支出决算75.48万元，完成年初预算的96.40%。决算数与年初预算数的差异原因：调出3人。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 966.01万元，其中：

（一）人员经费 879.15万元。主要包括：基本工资197.28万元、津贴补贴306.75万元、奖金52.54万元、绩效工资56.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.59万元、职工基本医疗保险缴费32.63万元、公务员医疗补助缴费11.22万元、其他社会保障缴费7.57万元、住房公积金75.48万元、其他工资福利支出11.39万元、退休费32.16万元、抚恤金19.02万元、其他对个人和家庭的补助支出1.85万元。

（二）公用经费 86.85万元。主要包括：办公费1.14万元、邮电费0.50万元、公务接待费0.49万元、委托业务费6.74万元、工会经费6.26万元、福利费13.03万元、公务用车运行维护费0.76万元、其他交通费用51.61万元、其他商品和服务支出6.33万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

 中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委政法委员会 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 972.17万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：我部门未发生相关费用。

（二）商品和服务支出420.41万元。主要包括：办公费39.08万元、印刷费16.94万元、差旅费36.83万元、维修（护）费27.40万元、租赁费0.90万元、会议费11.02万元、培训费96.22万元、公务接待费0.37万元、劳务费0.20万元、委托业务费91.33万元、公务用车运行维护费0.01万元、其他交通费用18.08万元、其他商品和服务支出82.03万元。

（三）对个人和家庭的补助419.41万元。主要包括：生活补助3.99万元、奖励金400.00万元、其他对个人和家庭的补助15.42万元。

（四）资本性支出132.35万元。主要包括：办公设备购置129.76万元、信息网络及软件购置更新2.59万元。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

 中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委政法委员会 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算4.20万元，支出决算1.63万元，完成预算的38.90%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.70万元，支出决算0.77万元，完成预算的28.52%；公务接待费全年预算1.50万元，支出决算0.86万元，完成预算的57.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算4.20万元，支出决算1.63万元，与预算差异原因：压缩三公经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委政法委员会 2024年度财政拨款“三公”经费支出1.63万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占47.14%；公务接待费支出0.86万元，占52.86%。其中：

 1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门未发生相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.77万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我部门为购置公务用车。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年决算数一致，未发生变化。

（2）公务用车运行维护费支出0.77万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.28万元，增长55.72%，变动原因：因车辆老化，车辆保养费较上年增加。

3.公务接待费支出0.86万元。其中：国内公务接待支出0.86万元，接待13 批次，130 人次，开支内容：开展考察调研工作接待用餐；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我部门未发生相关费用。与上年决算相比，减少1.36万元，下降61.08%，变动原因：各盟市政法委赴鄂尔多斯市域社会治理中心开展考察调研工作接待用餐。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委政法委员会 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委政法委员会 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委政法委员会 2024年度公用经费支出决算 86.86万元，与上年决算相比，增加0.42万元，增长0.49%，变动原因：2024年较上年净增加14人。其中，机关运行经费支出决算86.85万元。比上年决算相比，增加2.97万元，增长3.54%，变动原因：2024年较上年净增加14人。

 十二、政府采购支出决算情况说明

 中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委政法委员会 2024年度政府采购支出总额 148.33万元，其中：政府采购货物支出 131.06万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 17.27万元。政府采购授予中小企业合同金额 20.45万元，占政府采购支出总额的13.79%，其中：授予小微企业合同金额16.22万元，占政府采购支出总额的10.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

 十三、国有资产占用情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委政法委员会截至2024年12月31日，本部门共有车辆 14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 12辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

 中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委政法委员会 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中共有项目13个，共涉及资金972.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门本年度无重点绩效评价项目，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 中共内蒙古自治区鄂尔多斯市委政法委员会 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.春节慰问费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为11.00万元，执行数为11.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照市委、市政府关于做好2024年春节走访慰问工作要求，市委政法委领导班子成员将于春节前走访慰问政法系统干警。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照预算绩效管理的相关要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。

2.鄂尔多斯市域社会治理智治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为128.33万元，执行数为128.33万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：市域社会治理中心将平台打造成为“基础资源整合、数据资源聚合、人员力量联合、技术手段结合、多网治理融合”的市域社会治理现代化信息平台。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照预算绩效管理的相关要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。

3.反邪教工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为100.00万元，执行数为99.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：开展反邪教工作，巩固祖国北疆安全屏障，维护人民生命财产安全和社会政治稳定。通过上门帮教，面对面做思想工作将全市一半的邪教人员解脱，使其彻底脱离邪教组织，并从公安数据库移除。通过举办教育转化攻坚班和上门一对一做思想工作，将另外一半思想顽固的邪教思想彻底转化，实现教育转化“清零”任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照预算绩效管理的相关要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。4.见义勇为专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为410.00万元，执行数为409.84万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：大力弘扬见义勇为精神，加强全市见义勇为英雄模范表彰，设立专项资金，建立科学规范的行为确认标准。积极推进见义勇为医疗费用和相关赔偿先行垫付机制，建立长期支持和有帮扶见义勇为人员机制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照预算绩效管理的相关要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。

5.扫黑除恶专项斗争工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为20.00万元，执行数为19.91万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：通过年专项斗争，切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业，社会安定有序，地区长治久安，进一步巩固党的执政基础。 用于常态化开展扫黑除恶专项斗争工作及开展培训、差旅、调研、案件线索评查、宣传、印刷、交通、办公用品耗材等日常支出。发现的主要问题及原因：加强组织领导，印发年度工作要点，修改完善工作细则。下一步改进措施：按照预算绩效管理的相关要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		春节慰问费
主管部门		中共鄂尔多斯市委政法委员会（部门）				实施单位		中共鄂尔多斯市委政法委员会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	11	11		11		10	100		10
		其中：财政拨款	11	11		11		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		中共鄂尔多斯市委政法委员会春节慰问政法系统英模楷模.					按照市委、市政府关于做好2024年春节走访慰问工作要求，市委政法委领导班子成员将于春节前走访慰问政法系统干警。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问政法英模楷模	正向	大于等于	1	1.00	次	7	7
			春节慰问政法英模楷模	正向	大于等于	34	34.00	人	8	8
		质量指标	春节慰问政法英模楷模完成率	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8
			春节慰问政法英模楷模次数完成率	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7
		时效指标	春节慰问政法英模楷模及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			春节慰问政法英模楷模完成时间	定性		2024.2	2024年2月		5	5
		成本指标	慰问政法干警经费	反向	小于等于	4	4.00	万元	5	5
			春节慰问楷模经费	反向	小于等于	7	7.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	慰问楷模影响	定性		有所提高	慰问楷模影响		15	15
		可持续影响指标	慰问政法干警影响	定性		有所提高	慰问政法干警影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市政法系统英模楷模服务满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		鄂尔多斯市域社会治理智治项目
主管部门		中共鄂尔多斯市委政法委员会（部门）				实施单位		中共鄂尔多斯市委政法委员会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	572.96	128.33		128.33		10	100		10
		其中：财政拨款	572.96	128.33		128.33		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		将平台打造成为“基础资源整合、数据资源聚合、人员力量联合、技术手段结合、多网治理融合”的市域社会治理现代化信息平台。					市域社会治理中心将平台打造成为“基础资源整合、数据资源聚合、人员力量联合、技术手段结合、多网治理融合”的市域社会治理现代化信息平台。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设鄂尔多斯市域社会治理指挥中心	正向	大于等于	1	1.00	项	5	5
			市域社会治理的数据中台和支持服务平台	正向	大于等于	2	2.00	项	5	5
			决策五大类应用系统	正向	大于等于	5	5.00	项	5	5
		质量指标	并发性指标要求	正向	大于等于	500	500.00	次/分钟	5	5
			可靠性指标需求	正向	大于等于	2	2.00	节点	5	5
			数据安全性指标需求	正向	大于等于	10	10.00	百分比	5	5
		时效指标	登录时效	反向	小于等于	2	2.00	秒	3	3
			一般性小数量统计时效	反向	小于等于	5	5.00	秒	3	3
			单表查询时效	反向	小于等于	3	2.00	秒	4	4
		成本指标	建设工程费用	反向	小于等于	2238	1793.37	万元	3	3
			工程建设其他费用	反向	小于等于	244	244.00	万元	3	3
			预备费	反向	小于等于	62	62.00	万元	4	4
	效益指标	社会效益指标	基层治理工作综合评价体系	定性		进一步提升	基层治理工作综合评价体系		15	15
		可持续影响指标	维护社会大局持续保持和谐稳定	定性		长期影响	维护社会大局持续保持和谐稳定		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会稳定群众满意度	正向	大于等于	89	89.00	百分比	5	5
			对综治力量满意度	正向	大于等于	90	90.00	百分比	5	5
总分									100	100.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		反邪教工作经费
主管部门		中共鄂尔多斯市委政法委员会（部门）				实施单位		中共鄂尔多斯市委政法委员会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100	100		99.99		10	99.99		10
		其中：财政拨款	100	100		99.99		——	99.99		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		做好反邪教工作，巩固祖国北疆安全屏障，维护人民生命财产安全和社会政治稳定。					开展反邪教工作，巩固祖国北疆安全屏障，维护人民生命财产安全和社会政治稳定。通过上门帮教，面对面做思想工作将全市一半的邪教人员解脱，使其彻底脱离邪教组织，并从公安数据库移除。通过举办教育转化攻坚班和上门一对一做思想工作，将另外一半思想顽固的邪教思想彻底转化，实现教育转化“清零”任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	反邪教宣传品	正向	大于等于	5	5.00	批次	7	7
			反邪教阵地建设	正向	大于等于	1	1.00	个	8	8
		质量指标	反邪教宣传品完成率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
			反邪教阵地建设完成率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
		时效指标	反邪教宣传品完成时间	定性		2024年12日前	2024年12日前		5	5
			反邪教阵地建设完成时间	定性		2024年12日前	2024年12日前		5	5
		成本指标	反邪教宣传品制作	反向	小于等于	40	40.00	万元	3	3
			反邪教阵地建设成本	反向	小于等于	10	10.00	万元	3	3
			开展反邪教人员培训	反向	小于等于	35	35.00	万元	2	2
			教育巩固人员培训	反向	小于等于	15	14.99	万元	2	2
	效益指标	社会效益指标	社会安全和政治稳定	定性		有所提高	社会安全和政治稳定		15	15
		可持续影响指标	可持续影响	定性		长期影响	可持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务干部群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		见义勇为专项经费
主管部门		中共鄂尔多斯市委政法委员会（部门）				实施单位		中共鄂尔多斯市委政法委员会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	410	410		409.84		10	99.96		10
		其中：财政拨款	410	410		409.84		——	99.96		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		加强全市见义勇为英雄模范表彰，设立专项资金，建立科学规范的行为确认标准。					大力弘扬见义勇为精神，加强全市见义勇为英雄模范表彰，设立专项资金，建立科学规范的行为确认标准。积极推进见义勇为医疗费用和相关赔偿先行垫付机制，建立长期支持和有帮扶见义勇为人员机制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	见义勇为召开会议	正向	大于等于	2	2.00	次	8	8
			见义勇为开展宣传	正向	大于等于	2	2.00	次	7	7
		质量指标	见义勇为召开会议完成率	正向	大于等于	90	90.00	百分比	8	8
			见义勇为开展宣传完成率	正向	大于等于	90	90.00	百分比	7	7
		时效指标	见义勇为召开会议完成时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日		5	5
			见义勇为开展宣传完成时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日		5	5
		成本指标	见义勇为日常开支	反向	小于等于	10	9.84	万元	5	5
			见义勇为原始资金	反向	小于等于	400	400.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	积极推进见义勇为	定性		有所提高	积极推进见义勇为		15	15
		可持续影响指标	提升见义勇为知晓率	定性		有所提高	提升见义勇为知晓率		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市人民群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10
总分									100	100.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		扫黑除恶专项斗争工作经费
主管部门		中共鄂尔多斯市委政法委员会（部门）				实施单位		中共鄂尔多斯市委政法委员会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	20		19.91		10	99.55		9.96
		其中：财政拨款	20	20		19.91		——	99.55		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过年专项斗争，切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业，社会安定有序，地区长治久安，进一步巩固党的执政基础。					通过年专项斗争，切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业，社会安定有序，地区长治久安，进一步巩固党的执政基础。 用于常态化开展扫黑除恶专项斗争工作及开展培训、差旅、调研、案件线索评查、宣传、印刷、交通、办公用品耗材等日常支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争日常工作	正向	大于等于	5	5.00	次	8	8
			扫黑除恶专项斗争调研督导工作	正向	大于等于	5	5.00	次	7	7
		质量指标	扫黑除恶专项斗争日常工作完成率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	7	7
			扫黑除恶专项斗争调研督导工作完成率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	8	8
		时效指标	扫黑除恶专项斗争日常工作及时率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	5	5
			扫黑除恶常态化调研督导及时率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	5	5
		成本指标	宣传制作费印刷费	反向	小于等于	5	5.00	万元	5	5
			日常运行办公费	反向	小于等于	15	14.91	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	三年长效长治	定性		有所提高	三年长效长治		15	15
		可持续影响指标	创造良好的社会环境	定性		长期影响	创造良好的社会环境		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	百分比	10	10
总分									100	99.96

  （三）部门项目绩效评价结果。

    本部门本年度无重点绩效评价项目，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：李姝源           联系电话：0477-8588718 

 

第五部分 部门决算表

 

见附件。

 

第六部分 附件

详见附件。

 

 

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。